1. Plafond Lokaal werkbudget Oekraïne (stand per 25sep22)
In de raad van 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. Tot heden is dit via diverse besluiten aangevuld tot een budget van € 27 miljoen.
Het college heeft voorstellen goedgekeurd met met een volume van € 27,8 miljoen. De verwachting is dat de budgetten alle worden besteed. Via deze tweede tijdvakrapportage 2023 wordt de raad voorgesteld met deze posten formeel in te stemmen.
omschrijving (bedrag x 1.000 euro) | besluit d.d. | plafond 2023 | plafond 2024 | |
Afgehandeld in 2022 | 13.875 | |||
2. | Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekraïners | 5-4-2022 | 52 | |
7. | Maatschappelijke voorzieningen ontheemden Oekraïne tot 1jan23 | 24-5-2022 | 30 | |
14. | Beveiliging hotels | 27-6-2022 | 70 | |
15. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 12-7-2022 | 271 | |
16. | Maatschappelijke voorzieningen | 12-7-2022 | 15 | |
16. | Vervoer leerlingen | 12-7-2022 | 135 | |
18. | Opvanglocatie Prof E.M. Meijerslaan 8 en 10 1e halfjaar | 26-7-2022 | 100 | |
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 | 27-9-2022 | 41 | |
22. | Aanvullende voorzieningen Prof. E..M. Meijerslaan 8-10 huismeesters | 27-9-2022 | 104 | |
23. | Opvang ontheemden St. Urbanuskerk compensatie energielasten | 4-10-2022 | 8 | |
24. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden | 8-11-2022 | 52 | |
25. | Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne t/m dec 2023 | 22-11-2022 | 5.600 | |
25. | 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 | 22-11-2022 | 825 | |
26. | Maatschappelijke ondersteuning tot 1 augustus 2023 | 29-11-2022 | 487 | |
26. | Idem kinderopvang | 29-11-2022 | 28 | |
26. | Inzet tolken ondersteuning Oekraïense vluchtelingen | 29-11-2022 | 35 | |
26. | Tijdelijke onderwijshuisvesting | 29-11-2022 | 172 | |
27. | Beveiliging hotels t/m december 2023 | 6-12-2022 | 430 | |
28. | Ambtelijke inzet + extra personeel 1e helft 2023 | 13-12-2022 | 900 | |
30. | Realisatie voorzieningen voor opvang asielzoekers | 20-12-2022 | 250 | |
31. | Kalkbranderij | 7-3-2023 | 1.500 | |
32. | Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 | 4-4-2023 | 289 | 467 |
33. | Verlenging huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2023 | 23-5-2023 | 56 | |
34. | Extra lokalen Pandora 1-2 (Panta Rhei) voor nieuwkomersonderwijs | 6-6-2023 | 161 | |
35. | Ambtelijke inzet + extra personeel 2e helft 2023 | 27-6-2023 | 496 | |
36. | Maatschappelijke ondersteuning 2e helft 2023 | 27-6-2023 | 450 | |
37. | Continuering leefgeld ontheemden uit Oekraïne | 3-10-2023 | 900 | |
TOTAAL UITGAVEN | 27.330 | 467 | ||
Plafond: | 27.797 | |||
29. | Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) | 20-12-2022 | -703 | |
Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs | -68 | |||
Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 + 2023 | -733 | |||
Subtotaal inkomsten | -1.504 | |||
Bijdrage € 100 per nacht per bed t/m 31 augustus 2022 | -7.000 | |||
Bijdrage € 83 per nacht per bed (sep tm dec '22) | -4.612 | |||
Bijdrage € 210 per persoon per maand POO (mrt tm dec '22) | -530 | |||
Specifieke uitkering A16 Oekraïne | -778 | |||
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 | -13.647 | |||
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage | -26.567 | |||
TOTAAL INKOMSTEN | -28.071 | |||
INKOMSTEN MINUS UITGAVEN | 741 | -467 | ||
MEERJARIG SALDO | 274 | |||
Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering.
Tot heden is via diverse financieringsstromen € 28,1 miljoen ontvangen. Dit bedrag is toereikend om het toegekende budget ("plafond") te dekken.
De raad heeft de wens uitgesproken dat het “lokaal werkbudget Oekraïne” niet alleen wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar dat het ook wordt benut voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Deze uitgaven vallen niet onder de hiervoor vermelde reële compensatie. Op dit moment betreft dit vijf besluiten voor een totaalbedrag van € 2,5 miljoen:
- 11. Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling /AMV (€ 400.000);
- 17. Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen (€ 65.000);
- 19. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen (€ 300.000)
- 30. Realisatie voorzieningen voor opvang asielzoekers (€ 250.000)
- 31. Kalkbranderij (€ 1.500.000)
Deze budgetten maken onderdeel uit van het toegekende budget van € 27,8 miljoen, maar er ligt niet een relatie met de reële compensatie voor opvang Oekraïense ontheemden. Het kan dus zijn dat dit tot een tekort leidt ten opzichte van deze vergoeding en uit de algemene reserve gedekt moet worden.
Via deze tijdvakrapportage wordt voorgesteld de budgetruimte in evenwicht te brengen met de tot heden ontvangen bedragen. Dit betekent een aanvulling van het lokaal werkbudget Oekraïne met € 1 miljoen tot een totaalbedrag van € 28 miljoen.
Verlenging opvang 2024
De oorlog in Oekraïne duurt voort, er is geen zicht op spoedige beëindiging daarvan. Onlangs hebben de EU-lidstaten besloten het tijdelijk verblijfsrecht van ontheemden uit Oekraïne met een jaar te verlengen tot en met maart 2025. De Nederlandse regering heeft opgeroepen tot een verhoging van het aantal beschikbare opvangplekken omdat het aantal ontheemden dat uit Oekraïne naar Nederland komt nog steeds toeneemt. Het aantal beschikbare plekken in de regio Amsterdam-Amstelland voldoet aan de streefcijfers van het Rijk.
Voor het jaar 2024 wordt ingezet op het verlengen van de bestaande opvangplekken. De verwachting is dat inclusief samenhangende kosten voor beveiliging, leefgeld, ambtelijke inzet en maatschappelijke ondersteuning dit ongeveer € 10 miljoen aan voorfinanciering vraagt vooruitlopend op de bijdrage vanuit het Rijk. Voorgesteld wordt om in de begroting 2024 een vijfde tranche toe te voegen aan het lokaal werkbudget Oekraïne ten laste van de algemene reserve.
De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedraagt in 2023 € 83 per persoon per nacht. Op landelijk niveau loopt een onderzoek naar de werkelijke kosten van de opvang van gemeenten voor de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in 2023. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek bepaalt het Rijk de vergoeding voor 2024. Wanneer de nachtvergoeding vanuit het Rijk sterk afneemt bestaat het risico dat de kosten van de opvang in hotels niet te dekken zijn uit de rijksvergoeding. Dit risico lijkt beperkt, omdat het Rijk met de VNG is overeengekomen de gemeenten een reële vergoeding voor de kosten van de opvang van de ontheemden uit Oekraïne te bieden. Wel kan dit betekenen dat de vergoeding geen ruimte meer biedt voor opvangkosten van overige vluchtelingen en daardoor geen invulling meer kan worden gegeven aan de wens van de raad om de Rijksbijdrage breder in te zetten vanuit het werkkrediet.