Budgetoverheveling

1. Minimaregelingen
Uit het Noodfonds is € 80.000 bestemd om maatwerk te bieden aan inwoners met financieel schrijnende situaties en € 70.000 voor een werkbudget voor maatschappelijke organisaties met dezelfde doelstelling. Door de koopkrachtmaatregelen van het Rijk voor minima is er vooralsnog beperkt gebruik gemaakt van het fonds. Het kost ook tijd om dit met de maatschappelijke partners goed te organiseren. De ontwikkeling van de inflatie en energiekosten blijft onzeker. De tijdelijke maatregelen van het Rijk lopen af. Hierdoor blijft het risico bestaan dat huishoudens met een laag inkomen alsnog in de problemen komen. Daarom wordt het resterende budget van € 140.000 overgeheveld naar 2024. Het is nog niet bekend met welke inkomensmaatregelen het (demissionaire) kabinet voor 2024 zal komen.

2. Verbeteren dienstverlening schuldhulpverlening
Het landelijke implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft onder andere tot doel dat het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 gehalveerd is ten opzichte van 2015. Via de meicirculaire 2023 heeft Amstelveen € 119.000 ontvangen om de dienstverlening rond vroegsignalering, schuldhulpverlening en armoede te verbeteren. Deze middelen zetten we in 2024 in voor de begeleiding van jongeren bij Jongeren in Amstelveen Schuldenvrij. De deelnemende jongeren kampen met langdurige problematiek op meerdere leefgebieden. Hiervoor wordt een jongerenwerker ingezet. We zetten extra communicatie in om de drempel naar schuldhulpverlening te verlagen en preventie-activiteiten voor jongeren.

3. Verkorten schuldenregelingen
Sinds 1 juli 2023 is de looptijd van het wettelijke schuldsaneringstraject (WSNP) en de gemeentelijke schuldenregelingen (schuldbemiddeling en saneringstrajecten) teruggebracht van 36 naar 18 maanden. Er is een overgangsregeling voor inwoners met een gemeentelijke schuldenregeling die nog onder de voorgaande wet- en regelgeving is gestart met een looptijd van 36 maanden. In 2023 worden beleidsregels hiervoor vastgesteld en verwacht wordt dat in 2024 tot uitvoering wordt overgegaan. Bij de uitwerking van de meicirculaire is € 170.000 opgenomen. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2024.

4. Inburgering
In de septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om de hogere instroom van inburgering te kunnen financieren. Een inburgeraar heeft 3 jaar de tijd om zijn inburgering af te ronden. Ook de wijze van financieren van het traject kan daarom 3 jaar duren waardoor budget wordt overgeheveld naar 2024.

5. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
Het rijk heeft in en vanaf 2022 middelen beschikbaar gesteld om opvolging te geven aan de conclusies van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In de besluitvorming over deze ‘POK middelen’ is richting gegeven aan besteding tot 2023. Langs de volgende vijf lijnen zijn deze middelen in Amstelveen ingezet: Ontwikkelen integrale werkwijze  en diverse onderzoeken (1), Digitale dienstverlening verbeteren (2), Versterken capaciteit loket (3) Professionalisering/ uitbreiding clientondersteuning (4), Mogelijke claims voortkomend uit onderzoek (5).

Een uitwerking van de besteding voor de jaren na 2023 zou nog volgen wanneer de beleidsvorming in het sociaal domein verder zou zijn. Dat is nu mogelijk met de opbrengsten van de onderzoeken van het jaar 2023, het coalitieakkoord, vertaald in de nota Sociaal Domein (eind 2023 vast te stellen) en een verder uitgewerkt programma menselijke maat. Een aantal posten is beschikbaar om het programma menselijke maat mee uit te voeren zoals een aanvullend opleidingsbudget, een werkbudget voor onderzoek en eventuele interventies en vereenvoudiging van brieven en formulieren. Verder kunnen mensen met mentale gezondheidsproblematiek door meer tijd en begeleiding beter geholpen worden bij werk en inkomen en kan de ingezette versterking van het sociaal loket verder voortgezet worden.

6. Kindvriendelijke kunst
Dit jaar is uitvoering gegeven aan de realisatie van een muurschildering en een sculptuur voor Uilenstede en twee werken kindvriendelijke kunst. Voor het derde werk moet een nieuwe locatie gezocht worden in verband met het ontbreken van draagvlak bij direct omwonenden. Om dit laatste project in 2024 op een zorgvuldige wijze af te kunnen ronden wordt voorgesteld om € 42.000 over te hevelen naar 2024.

7. Overkapping dak A9
In 2022 is geadviseerd door de Adviescommissie Beelden Kunst (ABK) om € 50.000 voor onderzoek te reserveren voor een invulling van kunst op de overkapping dak A9. Cluster Kunst & Cultuur is inmiddels aangesloten bij het Kernteam overkapping Oude Dorp. Vanwege de aanwezigheid van onder andere Museum JAN en ANNA liggen hier de grootste kansen voor culturele ontwikkeling.

8. Voorbereidingskrediet De Scheg
Het Programma van Eisen voor het Integraal Kindcentrum De Scheg is nog niet helemaal gereed. Voor de architectenkeuze is een functioneel-technisch Programma van Eisen een voorwaarde. De verwachting is dat in 2024 gestart kan worden met de architectenkeuze. Een bedrag van € 150.000 faseert naar 2024.

9. Ondernemersfonds
Bij de perspectiefnota 2024 is incidenteel € 40.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van het stadsfonds. Ten behoeve van de verdere uitwerking en implementatie wordt voorgesteld € 35.000 over te hevelen naar 2024.

10. Amity
Bij het behalen van 400 leerlingen ontvangt Amity de laatste tranche van het subsidie zoals vastgelegd in het addendum uitvoeringsovereenkomst inzake internationaal onderwijs te Amstelveen tussen gemeente Amstelveen en Amity Global Education. In de begroting 2024 is € 1,0 miljoen gereserveerd voor de laatste tranche van het subsidie. Amity heeft het aantal van 400 leerlingen eerder behaald dan was voorzien. Het subsidiebudget van 2024 wordt hierdoor dit jaar verstrekt.

11. Grondbank Krijgsman
Bij de Perspectiefnota 2024 is voor 2023 € 250.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijk onderzoek en aanpassingen voor de Krijgsman. In 2023 is gestart met de uitvoering. De engineering heeft langer geduurd dan verwacht waardoor dit project een langere doorlooptijd kent. Voorgesteld wordt om € 133.000 over te hevelen naar 2024.

12. Escapade
Bij de perspectiefnota 2024 is voor onderzoeken, engineering en kleine reparaties ten behoeve van de vloeistofdichtheid Escapade in 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 55.000 besteed en voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2024.

13. Kanoroute Middelpolder
Dit jaar is gestart met oriëntatie op de aanleg van de kanoroute Middelpolder. In 2023 wordt gesproken met de provincie Noord-Holland voor een financiële bijdrage aan de realisatie van de route. Het streven is om de kanoroute in 2024 te effectueren met zo min mogelijk verstoring van de aanwezige flora en fauna. Voorgesteld wordt om € 25.000 over te hevelen naar 2024 voor de realisatie van de Kanoroute Middelpolder.

14. Westeinderscheg
In 2023 is prioriteit gegeven aan de uitwerking van waterrecreatiekansen in de Amstelscheg, waardoor er dit jaar nog geen voorstel ligt voor het werkgebied van de Westeinderscheg. In 2024 zullen de kansen voor de Westeinderscheg worden uitgewerkt en voorgesteld wordt het incidentele budget ad. € 50.000 over te hevelen naar 2024.

15. Gemeenteraad en rekenkamer
In het Sustainable Development Goals (SDG) raadsakkoord is aan het begin van de raadsperiode afgesproken dat de raad jaarlijks bij de behandeling van de begroting een werkbudget voor de SDG’s overweegt. Als specifieke projecten meer budget vragen zullen die in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Voor het jaar 2023 is tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2022 daartoe een motie aangenomen en is in 2023 een eenmalig werkbudget van € 50.000 als werkbudget beschikbaar gesteld. De werkgroep SDG heeft diverse activiteiten ondernomen zoals de raad op straat. De kosten daarvan waren gering. Voorgesteld wordt om € 40.000 van het werkbudget over te hevelen naar 2024 voor de uitvoering van het jaarthema leefbaarheid. Opnieuw zijn er 5 SDG trainees bezig met het maken van plannen voor dit thema. In januari 2024 zal de aftrap zijn in een raadsgesprek en is de verwachting dat de projecten die daaruit voortkomen meer budget vragen.

16. Bluswatervoorzieningen
In Amstelveen worden extra bluswatervoorzieningen aangelegd op plekken waar deze nu nog ontbreken en/of te ver uit elkaar liggen. Deze extra bluswatervoorzieningen moeten worden aangebracht door de drinkwaterbedrijven PWN en Waternet. De verwachting is dat dit jaar een kwart van de beoogde uitbreiding voor 2023 wordt gerealiseerd. Voorgesteld wordt om € 190.000 over te hevelen naar 2024.

17. Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer
Zie toelichting bij hoofdstuk 2.1 Financiële afwijking (nummer 6.1)

18. Projectleider onderwijs alleenstaande minderjarige asielzoekers
In de Perspectiefnota 2024 is voor 2024 en 2025 € 191.000 beschikbaar gesteld voor een projectleider onderwijs asielinstroom. Voorgesteld wordt om € 53.000 uit het jaar 2025 naar voren te halen waardoor de projectleider eerder kon starten (schooljaar 2023-2024).

19. Uitvoeringsprogramma ICT
Alle planbare ICT projecten 2023 – 2026 zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan ICT. De meeste projecten kennen een concrete start en opleverdatum. Er zijn twee projecten die een grote afhankelijkheid kennen van lastig te beïnvloeden factoren, waaronder het marktaanbod, de oplevering door leveranciers en de afstemming met externe partijen. Dit zijn de vervanging van het Zaaksysteem en de migratie naar de Cloud van informatiesystemen.

Dit betekent dat de vastgelegde ICT prestatie (met bijbehorend budget) niet in het daarvoor geplande jaar 2023 kan worden geleverd, maar het volgende jaar 2024. De prestaties van de beide projecten bestaan met name uit de aanschaf, de inrichting, de migratie en in gebruik nemen van nieuwe software of vervangende software.

Van het beschikbare budget in 2023 blijft een deel van het structureel budget over (€ 242.000). Het is niet gebruikelijk structurele budgetten over te hevelen. Bij uitzondering wordt dit overgeheveld naar 2024 voor het incidenteel inzetten van gezamenlijke ICT prestaties Aalsmeer en Amstelveen.

20. Adequate informatiehuishouding Wet Open Overheid
In 2023 is een budget beschikbaar van € 330.000 voor adequate informatiehuishouding in het kader van de Wet Open Overheid. Dit budget kan niet volledig worden uitgegeven in 2023, er wordt € 135.000 doorgeschoven naar 2024.

21.Digitale dienstverlening Parlementaire  Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire  Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. In de Perspectiefnota 2023 is hiervoor eenmalig € 150.000 toegekend voor Communicatie. Een deel van de uitwerking is gekoppeld aan de nieuwe website voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer in 2024. Daarom wordt € 100.000 overgeheveld naar 2024.

22. Capaciteit Onderwijshuisvesting en huisvesting ontheemden
In de Perspectiefnota 2024 is budget beschikbaar gesteld voor capaciteit Onderwijshuisvesting Amstelveen. Hiermee is nog niet gestart. Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor beheercapaciteit huisvesting ontheemden. Hiermee is na de zomer gestart waardoor de helft van budget van 2023 wordt ingezet. De einddatum van deze activiteiten verschuift hierdoor naar 2025 evenals het budget van € 152.000.

23. Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed
In de Perspectiefnota 2024 is voor 2023 en 2024 € 159.000 beschikbaar gesteld voor twee opgaven. Urgente vragen ten aanzien van maatschappelijk vastgoed oppakken én onderzoek doen naar de knelpunten, risico's en randvoorwaarden om de speerpunten vanuit het coalitieakkoord omtrent maatschappelijke voorzieningen verder te formaliseren en borgen. Het onderzoek is later gestart dan gepland. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde € 159.000 voor 2024 te handhaven en het restantbudget 2023 van € 149.000 over te hevelen naar 2025.

Toezegging commissie ABM
In de commissie ABM van 26 november 2019 is de toezegging gedaan dat een onderwerp voor budgetoverheveling maximaal 2 jaar mag terugkomen. Deze notitie bevat onderwerpen die voor een vierde keer staan vermeld. Deze budgetoverhevelingen worden expliciet gemeld. Het betreft:
# Kindvriendelijke kunst in buurten;
# Samenwerking Aalsmeer – Amstelveen)