Voor 2023 wordt een positieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 498.000. De vermelde onderwerpen hebben voor € 181.000 doorwerking naar de begroting 2024 en verder. Dit betekent over de periode 2023 t/m 2027 een dotatie aan de algemene reserve van per saldo € 317.000.
De Tweede Tijdvakrapportage bevat daarnaast nog enkele p.m.-posten: OZB-niet woningen, pensioenvoorziening ex-wethouders en Noodfonds stijgende lasten.
Financiële afwijkingen per programma | bedrag x € 1.000 | ||
Nummer | Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
|---|---|---|---|
1.1 | Onafhankelijke cliëntondersteuning | 230 | |
1.2 | Maatwerkvoorzieningen | 200 | |
1.3 | Schuldhulpverlening | 60 | |
1.4 | Sociaal medische indicatie wet kinderopvang | 100 | |
1.5 | Arbeidsparticipatie | 127 | |
1.6 | Transitieplan doordecentralisatie bescherm wonen | 100 | |
1.7 | Kosten noodopvang bij dakloosheid | 80 | |
1.8 | Jeugdhulp | 900 | |
1 | Totaal sociaal domein | 1.210 | 587 |
2.1 | Leerlingenvervoer | 150 | |
2.2 | Verduurzamen sportaccommodaties | 100 | 100 |
2.3 | Cobra Museum | 100 | |
2.4 | Uilenstede 106-108A | 216 | |
2.5 | Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting | 2.650 | 2.650 |
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 2.850 | 3.116 |
3.1 | Grondbank | 140 | |
3 | Totaal economie en duurzaamheid | 140 | 0 |
4.1 | Stormschade | 150 | |
4.2 | Riolering | 160 | 160 |
4.3 | Zorgvlied | 612 | 612 |
4 | Totaal openbare ruimte | 922 | 772 |
5.1 | Winkelcentrum Groenhof | 23 | 19 |
5.2 | Startkoop | 259 | 259 |
5.3 | Grote projecten A9 en Stadshart | 134 | |
5.4 | Bouwleges | 1.641 | |
5.5 | Parkeerbelasting naheffingsaanslagen | 300 | |
5.6 | Gebiedsvisie A9 | -141 | -141 |
5.7 | Nesserlaan | 300 | |
5.8 | Meerjarig onderhoudsplan gebouwen | 1.500 | |
5.9 | Duurzaamheidsmaatregelen | 357 | 120 |
5.10 | Coulanceregeling huur | 110 | |
5.11 | Kalkbranderij | 1.215 | 1.215 |
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | 3.457 | 3.713 |
6.1 | Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer | 140 | |
6.2 | Burgemeester en wethouders | 100 | |
6.3 | Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen | 110 | |
6.4 | Tweede Kamerverkiezingen | 435 | |
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 545 | 240 |
7.1 | Indexering reserves hardware en renovaties Zorgvlied | 0 | |
7.2 | Verbouwing Werkplein | 100 | 100 |
7.3 | Externe fiscale ondersteuning | 150 | |
7.4 | Vervanging hardware | 13 | 13 |
7.5 | Portokosten Tweede Kamer Verkiezingen | 55 | 15 |
7.6 | Bedrijfsmiddelen | -464 | -464 |
7 | Totaal overhead | -146 | -336 |
8.1 | Dividendopbrengst | 62 | |
8.2 | Rentebaten | 1.000 | |
8.3 | OZB-niet woningen | pm | |
8.4 | Pensioenvoorziening (ex-) wethouders | pm | |
8.5 | Stelposten | 410 | |
8.6 | Noodfonds stijgende lasten | pm | |
8.7 | Onrendabele top Legmeer | 7.000 | 7.000 |
8.8 | Extra inzet Gemeentebelastingen Amstelland WOZ bezwaren | 255 | 167 |
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 7.255 | 8.639 |
Subtotaal | 16.233 | 16.731 | |
Voordelig saldo begrotingsjaar 2023 | 498 | ||
Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2024 en verder | -181 | ||
Totaal begrotingsjaar 2023 en verder | voordeel: | 317 | |