Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:
Begrotingsrechtmatigheid | bedrag x € 1.000 | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Nummer | Omschrijving | Uitgave | Inkomst | saldo | saldo | saldo |
1.1 | Kinderopvang toeslagaffaire (KOT) | 1.257 | 1.257 | |||
1.2 | Inburgering (SPUK) | -427 | -427 | |||
1.3 | Kansen voor de toekomst - Amstelveenpas | 0 | ||||
1.4 | Dagbesteding en Individuele begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Transitieplan doordecentralisatie bescherm wonen | 100 | 100 | |||
1.6 | Openbare geestelijke gezondheidszorg | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Blokhuismiddelen - aanpak economische dakloosheid | -591 | -591 | 0 | ||
1.8 | Aanpak economische dakloosheid | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | "Tien werkafspraken in de wijk" | 18 | 18 | |||
1.10 | Combinatiefuncties Sport | 197 | 197 | 197 | 197 | |
1.11 | Zwemregeling zomer 2023 | 0 | ||||
1.12 | Integraal Zorg Akkoord (SPUK IZA) | 400 | 400 | |||
1.13 | Gezond en Actief Leven akkoord (SPUK GALA) | 1.198 | 1.198 | 0 | 0 | 0 |
1.14 | Domein Overstijgend Samenwerken (SPUK DOS) | 457 | 457 | |||
1.15 | Social trial | 240 | 240 | |||
1.16 | Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed | 159 | ||||
1 | Totaal sociaal domein | 3.571 | 3.215 | 197 | 197 | 197 |
2.1 | Combinatiefuncties Sport | -197 | -197 | -197 | -197 | |
2.2 | Gezond en Actief Leven akkoord (SPUK GALA) | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS) | 212 | 112 | |||
2.4 | Impuls Jongerencultuur (SPUK) | 341 | 341 | 0 | ||
2.5 | AmstelveenSport BV (dekking uit stelpost nominaal) | 157 | ||||
2.6 | Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties | 250 | ||||
2.7 | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 753 | 753 | 0 | ||
2.8 | Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK MEOZ) | 805 | 805 | |||
2.9 | Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | 7 | 7 | |||
2.10 | Kunstgrasveld Roda | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2.11 | Uilenstede 106-108A | -54 | ||||
2.12 | Onderhoud te verrekenen met gebruikers | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 |
2 | Totaal onderwijs en ontplooiing | 2.534 | 2.278 | -197 | -197 | -197 |
3.1 | Tegemoetkoming energielasten voor ondernemers | -275 | ||||
3 | Totaal economie en duurzaamheid | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Verduurzamen bestaande woningen | 0 | ||||
4.2 | Monitoring schone luchtkwaliteit | 25 | 25 | |||
4.3 | Coördinatie en regie Groenfonds | 50 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Totaal openbare ruimte | 75 | 25 | 100 | 100 | 100 |
5.1 | Actualisatie pandenbegroting | -56 | -56 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Omgevingswet | 195 | ||||
5.3 | Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister | -22 | ||||
5.4 | Bijdrage Metropoolregio Amsterdam | -100 | -100 | |||
5.5 | Vergroten gemeentelijke rol Maatschappelijk Vastgoed | -159 | ||||
5 | Totaal ruimtelijke ontwikkeling | -142 | -156 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Regionale samenwerkingen | 287 | 287 | 0 | 0 | |
6 | Totaal bestuur, bevolking en veiligheid | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Gemeentebelastingen Amstelland | 236 | 236 | |||
7.2 | Omgevingswet | -195 | ||||
7.3 | Inkoop software licenties Digitaal Nachtregister | 22 | ||||
7.4 | Coördinatie en regie Groenfonds | -50 | -100 | -100 | -100 | |
7.5 | Diverse uitkeringen (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering) | 748 | 748 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | Bedrijfsvoering | 42 | 42 | 0 | ||
7.7 | Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 5.375 | 5.375 | |||
7 | Totaal overhead | 6.178 | 6.401 | -100 | -100 | -100 |
8.1 | Stelpost nominaal (AmstelveenSport BV) | -157 | ||||
8.2 | Noodfonds stijgende lasten | -75 | ||||
8.3 | Lokaal werkbudget Oekraïne | 54 | ||||
8.4 | Stelpost onvoorien inzetten voor Giro 555 | 0 | ||||
8 | Totaal algemene dekkingsmiddelen | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | |