Grondexploitatie

1. Afwikkeling met begrotingssaldo

1. Middenwaard
Middenwaard heeft vertraging opgelopen doordat het project tijdelijk is stilgelegd om een onderzoek naar een eventueel gedeeltelijke (tijdelijke) andere invulling van het plangebied af te wachten. De geplande sloopwerkzaamheden en benodigde onderzoeken voor de oorspronkelijk beoogde woningbouw zijn daardoor naar 2024 verschoven. De plankosten worden als gevolg van de opgelopen vertraging gedeeltelijk naar 2024 verschoven.

De uitgifte van eén van de kavels is teruggekomen omdat de koper de financiering niet rond kon krijgen. Deze kavel wordt opnieuw getaxeerd en vervolgens aangeboden aan de koper die tweede op de lijst van gegadigden staat waarbij de nieuwe uitgifte eind 2024 wordt verwacht. Het resultaat wordt in 2023 € 375.000 lager en schuift door naar 2024.

2. Haagbeuklaan
Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk omdat er een beroep is ingediend, waarover de Raad van State een uitspraak doet. Hierdoor schuiven de inkomsten van € 269.000 en de resultaatneming van € 262.000 door naar 2024.

3. Scheg
Bij de verwerking van de actualisering van de grondexploitatie De Scheg (raadsbesluit 24 mei 2023) is het budget voor de hoofdinfrastructuur onterecht opgenomen als afdracht voor bovenwijkse voorzieningen. Het resultaat wordt hierdoor € 128.000 lager.

4. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
De inbreng van het gemeentelijk grondeigendom in de grondexploitatie wordt doorgeschoven naar 2024, omdat eerst onderzocht moet worden wat de eventuele belemmeringen van ondergrondse kabels en leidingen zijn alvorens tot realisatie overgegaan kan worden. Bijbehorend sloopbudget schuift daardoor ook door naar 2024.
Doordat de procedures bij de Raad van State langer dan verwacht hebben geduurd, loopt het project qua uitvoering wat achter. Nagenoeg al het geplande bouw- en woonrijp maken schuift dus door naar 2024. Totaal schuift € 2,1 miljoen door naar 2024 evenals het kleine begrote positieve resultaat van € 14.000.

5. Amsterdamseweg 497a
Gemeente en initiatiefnemer zijn niet tot een overeenkomst voor kostenverhaal gekomen. Dit project wordt daarom afgesloten met een verlies van € 33.000 aan historische plankosten. Het verlies is € 10.000 hoger dan begroot bij het MPG 2023 c.q. actualisering facilitaire projecten (raadsbesluit 24 mei 2023).

2. Begrotingsrechtmatigheid

6. Landtong
Voor het project Landtong is de prognose dat er € 817.000 minder aan kosten wordt gemaakt. De eerste drie schoolgebouwen zijn gesloopt. Hiervoor was € 150.000 teveel aan kosten, dit budget behoort toe aan het budget voor de sloop van de overige schoolgebouwen. De kosten voor milieuonderzoek vinden naar verwachting in 2024 plaats, omdat na oplevering van het nieuwe schoolgebouw de voorbereiding start van de sloop van de overige oude schoolgebouwen. Dit betekent dat € 19.000 wordt doorgeschoven naar 2024. Voor het bouw- en woonrijp maken wordt in totaal € 393.000 aan budget doorgeschoven naar 2024. Reden hiervoor is dat het grootste gedeelte van het woonrijp maken van de school in 2024 start en niet in 2023. De planvorming voor de tender is gestart, alleen zijn de werkzaamheden nog niet zo ver als dat aanvankelijk de prognose was. Om die reden schuiven er werkzaamheden rond de tender door naar 2024. Met de fasering van sloopkosten en bouw- en woonrijpkosten, schuiven ook de bijbehorende plankosten van € 255.000 door naar 2024.

7. Lindenlaan
In de Perspectiefnota 2024 is voor de Lindenlaan 315-323 besloten om de gronden voor het beoogde medisch centrum niet uit te geven, maar in plaats daarvan zelf te realiseren en te exploiteren. Daarbij is een investering van de gemeente gevraagd voor de realisatie. Als gevolg van deze planaanpassing schuift het bouw- en woonrijp maken van € 95.000 door naar 2024.

8. Allemankwartier
Door de beperkte beschikbaarheid van capaciteit op projectmanagement en stedenbouw zijn ook beperkt uren geschreven op de planproducten. Het budget voor het opstellen van de planproducten schuift hierdoor voor een groot deel door naar 2024. De grondexploitatie wordt samen met het bestemmingsplan vastgesteld in 2024.

9. Carmenlaan
Een nieuwe invulling voor de locatie wordt onderzocht zoals tijdelijke huisvesting of een nieuwe permanente invulling. Dit leidt in 2023 tot lagere plankosten. Het budget schuift door naar 2024.

10. Legmeer
De plankosten zijn met € 95.000 naar beneden bijgesteld. In de loop van 2023 is en wordt de uitvoerbaarheid nader onderzocht. Een aantal grotere posten gaat daardoor (deels) later in de tijd vallen (MER, opstellen schetsontwerp, planschaderisicoanalyse).
Daarnaast zijn in 2023 ook kosten opgenomen die niet voorzien waren, zoals de second opinion en meerkosten voor planning vanwege het onderzoeken van een fasering voor de uitvoering.

11. Maalderij
Door de beperkte beschikbaarheid van capaciteit op projectmanagement, ingegeven door personele wisselingen, gaat het bouwrijp maken deels over het jaar heen. Dit betekent dat de helft van het budget voor het bouwrijp maken faseert naar 2024. De gemeente krijgt de kosten vergoed van de ontwikkelcombinatie met als gevolg dat de opbrengstenkant eveneens doorschuift naar komend jaar.

12. Ouderkerkerlaan 150
In 2023 is een allonge op de voorovereenkomst getekend en in rekening gebracht. Hiermee zijn extra te maken plankosten gemoeid.

13. Bedrijventerrein Amstelveen Zuid
De procedures bij de Raad van State hebben langer geduurd dan verwacht, waardoor het project qua uitvoering wat achterloopt. Nagenoeg al het geplande bouw- en woonrijp maken faseert daarom door naar 2024.

14. Rembrandthof
De uitbreiding van het winkelcentrum Rembrandthof is in 2023 opgestart en de Project Start Up-brief is getekend en in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. In de tweede helft van 2023 zal naar verwachting de voorovereenkomst worden getekend.