Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 19 juli 2023 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden. De uitvoering van het programma verloopt in het algemeen goed. Op het totale programma van ongeveer € 16,4 miljoen in 2023 wordt zoals vrijwel ieder jaar een deel gefaseerd door tegenvallers in de voorbereiding of de uitvoering, of anderszins bijgesteld. Daarentegen worden veel projecten op het gebied van wegenonderhoud, groenrenovaties, verkeersmaatregelen, riolering, spelen, openbare verlichting en kunstwerken dit jaar volgens plan gerealiseerd. Door het doorschuiven van projecten en budgetten naar 2024 zal het programma van 2024 ook moeten worden herzien. Dat gebeurt echter in het voorjaar van 2024, gelijktijdig met de Perspectiefnota.
Recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte Amstelveen 2023-2026:
Taakveld | Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | -wegen | -1.945 | 1.545 | -400 | |
-verkeer | -317 | 287 | -100 | -130 | |
-verkeersregelinstallaties | -413 | 413 | 0 | ||
-openbare verlichting | -55 | 0 | -55 | ||
TOTAAL | -2.730 | 2.245 | -100 | -585 | |
5.7 Openbaar groen | -groen, water en spelen | -550 | 550 | 0 | 0 |
en openluchtrecreatie | |||||
7.2 Riolering | -riolering | -810 | 810 | 0 | 0 |
Totaal | -4.090 | 3.605 | -100 | -585 | |
Dit betreft | Investeringen | -3.355 | 3.305 | -50 | |
Exploitatie | -735 | 250 | -100 | -585 |
Reserves | bedrag x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | |
Groot onderhoud wegen | -1.945 | 1.545 | ||
Verkeersmaatregelen | -318 | 288 | -100 | |
Verkeersregelinstallaties | -413 | 413 | ||
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | -55 | |||
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | -517 | 550 | ||
Dekking kapitaalasten verkeer en vervoer | 2.145 | -2.145 | ||
Dekking kapitaalasten groen, water, recreatie | 367 | -350 | ||
Totaal reserves | -735 | 300 | -100 | |
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting.
In 2023 hebben we helaas te maken met veel personeelswisselingen, uitval van personeel en een zeer krappe markt om mensen in te huren. Vooral op het gebied van ontwerp en werkvoorbereiding lopen projecten daardoor vertraging op.
Op het totale taakveld verkeer en vervoer wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 2.730.000 (van afgerond € 10,9 miljoen naar € 8,2 miljoen). In 2024 wordt het budget voor het taakveld verkeer en vervoer omhoog bijgesteld met € 2.245.000 (van afgerond € 13,7 miljoen naar € 16,0 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER | bedrag x 1.000 euro | ||||
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAAL | |
1. | Asfaltonderhoud | -500 | -500 | ||
2. | Verbeteren fietspaden Beneluxbaan | -500 | 500 | 0 | |
3. | Verbeteren fietspaden mobiliteitsvisie | -850 | 850 | 0 | |
4. | Verlichting fietspaden Beneluxbaan | -55 | -55 | ||
5. | Verkeersmaatregelen, borden en bewegwijzering | -130 | -130 | ||
6. | Onderhoud kunstwerken | 100 | 100 | ||
7. | Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen) | -45 | 45 | 0 | |
8. | Rotondes en fietspaden Oranjebaan | -750 | 750 | 0 | |
9. | Verkeersmaatregelen Amsteldijk Noord | 100 | -100 | 0 | |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -2.730 | 2.245 | -100 | -585 | |
Bijstelling programma 2023 tot en met 2025
1. Asfaltonderhoud
In 2023 wordt voor ongeveer € 500.000 minder asfaltonderhoud uitgevoerd dan begroot. Dit budget kan dan ook navenant worden verlaagd.
2-4. Verbeteren fietspaden & verlichting Beneluxbaan en mobiliteitsvisie
De kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk vraagt juist in de werkvoorbereiding veel tijd en heeft als gevolg van de personeelskrapte vertraging opgelopen. Het goede nieuws is dat fase 1 van de fietspaden langs de Beneluxbaan wel in uitvoering komt in 2023. Het werk wordt echter grotendeels in de eerste helft van 2024 afgerond. Een deel van het budget voor fietspadenverbeteringen (€ 1.350.000) schuift door naar 2024. De daaraan gekoppelde maatregelen voor aanpassing van de verlichting kosten minder dan gedacht. In 2024 staat hiervoor ook budget gereserveerd. Vooralsnog wordt alleen het budget van 2023 verlaagd met € 55.000.
5. Verkeersmaatregelen, borden en bewegwijzering
In 2023 wordt naar verwachting ongeveer € 130.000 minder uitgegeven op de beheerbudgetten verkeer. Er blijkt dit jaar minder behoefte aan diverse kleine verkeersmaatregelen. Daarnaast was er extra budget gereserveerd voor het maken van een inhaalslag op het gebied van onderhoud en vervanging van bewegwijzering. Vanwege de werkvoorbereiding en de planning bij zowel de gemeente als de Nationale Bewegwijzeringsdienst lukt het niet meer om dat in 2023 uit te geven. Op andere kleine beheerbudgetten is waarschijnlijk ook een lichte onderschrijding te verwachten. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld.
6. Onderhoud kunstwerken
Op het gebied van onderhoud aan kunstwerken is er daarentegen veel werk te verzetten. Hoewel de Nota Kunstwerken na besluit van de raad in juli tot structureel extra budget heeft geleid, is dit pas vanaf 2024 geprogrammeerd. Er waren echter diverse spoedmaatregelen nodig die niet konden wachten op volgend jaar. Het onderhoudsbudget wordt daarom met € 100.000 opgehoogd. De financiële ruimte hiervoor is aanwezig door de onderbesteding van de andere beheerbudgetten.
7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen)
De reconstructie van Rozenoord e.o. schuift door naar 2024. Als gevolg van nieuwe onderzoeken en de resultaten van de klimaattoets zijn het ontwerp en het bestek in 2023 grondig herzien. Het nieuwe ontwerp wordt ook nog aan de bewoners voorgelegd. Dit project belast door naar drie taakvelden, waardoor het terugkomt bij de mutaties van groen en riolering hieronder.
8. Rotondes en fietspaden Oranjebaan
De aanleg van de twee rotondes op de Oranjebaan staat onder druk. Door nieuwe prijzen, aanzienlijke kosten voor het faserings- en bereikbaarheidsplan en tegenvallende hoeveelheden te verwerken grond komen de verwachte kosten ruim uit boven het gereserveerde budget en kon het werk niet gegund worden aan de aannemer. Er is daarom besloten het plan grondig door te lichten en te zoeken naar besparingsmogelijkheden voordat een beslissing wordt genomen over de uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat het werk in elk geval niet meer in 2023 wordt gestart en dat ook gekeken moet worden naar de beste nieuwe uitvoeringsperiode qua bereikbaarheidsregie. In deze tijdvakrapportage wordt het budget nog niet concreet bijgesteld, maar alleen grotendeels doorgeschoven naar 2024, inclusief verwerking van de verleende bijdrage van de Vervoerregio.
9. Verkeersmaatregelen Amsteldijk Noord
Het nemen van verkeersmaatregelen op de Amsteldijk Noord (toevoegen van drempels en verwijderen wegversmallingen) stond gepland in 2025. Aangezien deze maatregelen urgent zijn en niet bijzonder complex qua voorbereiding, wordt dit werk vervroegd naar 2024 en is het niet wenselijk om te wachten op actualisatie van het MPP bij de Perspectiefnota 2025. De aanpassing van jaarschijf 2025 van het MPP vindt wel op dat moment plaats.
Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op het totale taakveld wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 550.000 (van afgerond € 2,4 miljoen naar € 1,9 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld. In 2024 wordt het budget voor het taakveld groen-water-spelen omhoog bijgesteld met € 550.000 (van afgerond € 3,1 miljoen naar € 3,6 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 5.7 GROEN, WATER SPELEN | bedrag x 1.000 euro | |||
omschrijving | 2023 | 2024 | TOTAAL | |
7. | Reconstructie Rozenoord e.o. (deel riolering) | -15 | 15 | 0 |
10. | Gazon- en heesterrenovaties | -150 | 150 | 0 |
11. | Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan | -65 | 65 | 0 |
12. | Skatebaan Amstelveen-zuid | -320 | 320 | 0 |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -550 | 550 | 0 | |
7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen)
Voor het doorschuiven van Rozenoord wordt verwezen naar de toelichting bij taakveld 2.1.
10. Gazon- en heesterrenovaties
In 2023 is geïnventariseerd welke heestervakken gerenoveerd moeten worden en is de werkvoorbereiding gestart. Renovatie vindt plaats op het moment dat beplanting niet meer vitaal is of er dusdanig veel onkruid aanwezig is (van invasieve soorten) waardoor onderhoud niet meer mogelijk is. Uitvoering van deze renovatie vindt plaats in het najaar en de winter, dat is het beste plantseizoen. Een deel van het budget (€ 150.000) schuift daarom door naar 2024 en wordt samengevoegd met het beheerbudget van 2024.
11. Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan
Vanwege de personeelssituatie is de werkvoorbereiding voor het vergroenen van de middeneilanden op de rotondes in de Beneluxbaan niet op tijd afgerond om dit werk in 2023 te kunnen starten. Het budget van 2023 wordt samengevoegd met het al gereserveerde budget van 2024.
12. Skatebaan Amstelveen-zuid
Voor het aanleggen van de skatebaan in Amstelveen-zuid is inmiddels voldoende budget gereserveerd na besluitvorming over inzet van het fonds groen, water en recreatie. Voordat daadwerkelijk tot aanleg kan worden overgegaan, wordt nog een procedure afgerond en moet de grond worden voorbelast. Dat leidt ertoe dat een groot deel van het budget pas in 2024 zal worden uitgegeven, waardoor € 320.000 doorschuift naar 2024.
Taakveld 7.2 Riolering
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2023 omlaag bijgesteld met € 810.000 (van afgerond € 3,0 miljoen naar € 2,2 miljoen). In 2024 wordt het budget voor het taakveld riolering omhoog bijgesteld met € 810.000 (van afgerond € 5,4 miljoen naar € 6,3 miljoen). De bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.
TAAKVELD 7.2 RIOLERING | bedrag x 1.000 euro | |||
omschrijving | 2023 | 2024 | TOTAAL | |
7. | Reconstructie Rozenoord e.o. (deel riolering) | -240 | 240 | 0 |
13. | Relinen Amstelveen-noord fase 2 | -570 | 570 | 0 |
MUTATIE BEGROTINGSSALDO | -810 | 810 | 0 | |
7. Reconstructie Rozenoord e.o. (bijdrage wegen)
Voor het doorschuiven van Rozenoord wordt verwezen naar de toelichting bij taakveld 2.1.
13. Relinen Amstelveen-noord fase 2
Het relinen van de hoofdtransportriolen in Bankras-Kostverloren vindt plaats in de eerste helft van 2024, omdat de werkvoorbereiding niet op tijd is afgerond.
Overige bijstellingen MPP 2024 en verder
Overige bijstellingen voor 2024 en verder volgen bij de jaarrekening 2023 en de perspectiefnota 2025. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan weer een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.