4.1 Stormschade
Op 4 juli 2023 heeft storm Poly veel schade aangericht in met name het westen van het land. In Amstelveen zijn ongeveer 60 bomen omgewaaid en bij een veelvoud aan bomen zijn beschadigingen opgetreden zoals uitgebroken of gescheurde takken. Wijkbeheer is circa 6 weken grotendeels met eigen inzet bezig geweest met de opruimwerkzaamheden. Daarnaast werd materieel ingehuurd voor het versnipperen en afvoeren takken en stammen. Conform het beleid worden de omgewaaide bomen vervangen. Hierbij moeten de oude wortels worden verwijderd, nieuwe groeiplaatsen gecreëerd en zijn er mogelijk aanpassingen aan het straatprofiel nodig. Dit vergt doorlooptijd, waardoor het herbeplanten vaak pas een half jaar tot een jaar na de storm plaatsvindt.
De totale kosten bedragen totaal € 275.000, waarvan € 150.000 externe opruimkosten en € 125.000 voor het herplanten van de bomen. Deze opruim- en herplantkosten waren niet voorzien in de begroting en zullen in 2023 en 2024 tot een overschrijding leiden. De herplant zal grotendeels in 2024 plaatsvinden.
4.2 Riolering
De uitgaven zijn € 160.000 lager dan begroot, hetgeen leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening. Er is vertraging ontstaan bij het vervangen van onderdelen in de gemalen, veroorzaakt door het lastig verkrijgen van nieuwe onderdelen op de markt van elektronica en chipfabrikanten.
4.3 Zorgvlied
De toename van zowel de uitgaven als de inkomsten valt uiteen in vijf onderdelen:
- Het aantal uitvaarten is dit jaar toegenomen. Hierdoor zijn er meer inkomsten voor de uitvaarten en horeca van € 313.000. Daar tegenover staan extra kosten voor personeel en inkoop van € 290.000.
- Er is een lagere opbrengst van de jaarlijkse bijdrage voor grafrechten en onderhoud van € 273.000. Dit is in lijn met de extra inzet op langjarige afkoopsommen in plaats van jaarlijkse bijdragen. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen hoger is (€ 225.000).
- De extra inzet op langjarige afkoopsommen werpt zijn vruchten af. Dit leidt dit jaar tot extra afkoopsommen van € 530.000. Deze bedrage wordt gestort in de voorziening waaruit toekomstig lasten worden gedekt.
- Overig. Dit betreft plussen en minnen voor PR, Communicatie, huisvesting, verkoop bloemen en planten en onderhoud (minder uitgaven € 62.000, minder inkomsten € 37.000).
- Door de stormschade in 2022 moet een aantal bomen vervangen worden voor € 45.000. Daarnaast moet een airco geplaatst worden in het Paviljoen om te blijven voldoen aan de arbowetgeving. De kosten hiervan zijn € 34.000. Beide posten kunnen worden gedekt uit de egalisatievoorziening van Zorgvlied.
Alle bovenstaande mutaties wikkelen af met de egalisatievoorziening Zorgvlied. Dit betekent in de exploitatie een uitgave en inkomst van € 612.000.