7.1 Indexering reserves hardware en renovaties Zorgvlied
In de programmabegroting 2023 is de indexering van de dotatie aan de reserves hardware (€ 68.100) en renovaties Zorgvlied (€ 4.200) ten onrechte terecht gekomen in de bedrijfsvoeringsfondsen van betreffende afdelingen.
7.2 Verbouwing Werkplein
De centrale hal van het raadhuis wordt verbouwd naar de huidige functionaliteiten en vereisten van deze tijd. Hiervoor is een krediet nodig van € 300.000. Ter dekking komt € 200.000 vanuit Programma 1 Sociaal Domein en € 100.000 uit de bedrijfsvoering binnen Programma 7 Overhead. Verwacht wordt dat 1/3 van het krediet in 2023 besteed wordt en het restant komend jaar. Voor aanvullende faciliteiten in 2024 wordt aanvullend € 100.000 beschikbaar gehouden binnen de bedrijfsvoering.
7.3 Externe fiscale ondersteuning
Voor diverse complexe fiscale dossiers is extern advies nodig gelet op grote fiscale risico’s. Ter dekking hiervan is eenmalig € 150.000 nodig.
7.4 Vervanging hardware
De verwachte besteding van de vervanging hardware is € 253.000 lager dan begroot. De beschikbare voorraad is tot nu toe voldoende om nieuw personeel te voorzien van apparatuur. De onttrekking aan de reserve vervanging hardware wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. De onttrekking van het restantbudget 2022 voor de uitrol Microsoft 365 van € 266.000 aan de reserve hardware was nog niet in de begroting 2023 opgenomen.
7.5 Portokosten Tweede Kamer Verkiezingen
Na de val van het kabinet op 8 juli 2023 is bepaald dat op 22 november 2023 de verkiezingen plaatsvinden voor een nieuw parlement. Dit brengt portokosten met zich mee die voor 2023 niet begroot zijn. Op basis van de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 zijn de verwachte portokosten € 55.000. De bijdrage van Aalsmeer bedraagt € 15.000.
7.6 Bedrijfsmiddelen
In 2023 worden de kosten voor de aanschaf van voertuigen € 464.000 lager dan begroot. Alle mutaties zijn passend binnen de bedrijfsvoering en de reserve bedrijfsmiddelen.
De volgende factoren leiden tot een faseringsvoordeel van afgerond € 490.000:
- Nieuwe voertuigen gladheidsbestrijding (fasering): Voor de gladheidbestrijding zijn vier vrachtwagens benodigd die moeten voldoen aan specifieke eisen wat betreft lengte, opbouwmogelijkheden en duurzaamheid. In het verleden werden hiervoor tweedehands chassis aangeschaft. De marktsituatie is op dit moment dusdanig dat na een ruime zoektocht slechts één tweedehands voertuig op de markt is aangekocht die voldoet aan de benodigde specificaties. Daarom wordt voorgesteld om de andere drie benodigde voertuigen nieuw aan te schaffen voor € 450.000, maar daarbij wel uit te gaan van een langere levensduur omdat voertuigen voor de gladheidbestrijding minder intensief worden ingezet. De afschrijvingsperiode kan daardoor worden verlengd naar 10 jaar in plaats van de gebruikelijke 7 jaar. Het geraamde bedrag van € 240.000 voor de tweedehands voertuigen wordt doorgeschoven naar 2024.
- Langere levertijden (fasering): Voor vijf voertuigen geldt een langere levertijd dan verwacht. Hierdoor faseert € 250.400 naar 2024.
- Niet vervangen: Een hogedrukaanhanger wordt niet vervangen ( minus € 47.300 ).
- Prijsverhogingen: Prijsstijgingen van € 44.000 waarvan de aanschafkosten van een hogedrukspuit voor spelrecreatie € 40.000 hoger is dan de geraamde € 45.000. De opgenomen aanschafprijs dateerde uit 2010. De nieuwe hogedrukspuitaanhanger voldoet aan de nieuwe duurzaamheidseisen van deze tijd met een volledig elektrisch aangedreven hogedrukunit zonder CO2 uitstoot. De brander/verwarmer draait op bio brandstof.
Aanschaf nieuw elektrisch werkvoertuig Broersepark c.q caddy (nadeel € 25.000): Voor het Broersepark is het noodzakelijk het wagenpark uit te breiden met een elektrisch werkvoertuig (caddy). De kosten hiervan bedragen € 25.000 . Tot heden wordt onderhoud uitgevoerd met bakfiets en karren. Dat is arbotechnisch gezien niet meer van deze tijd en ook niet qua efficiency. De paden in het park laten het niet toe om met auto’s het park in te rijden voor het ophalen van snoei- en schoffelvuilmateriaal. Met een elektrisch voertuig dat niet te zwaar is kan gereden worden in het Broersepark en ook op de gazons.